Presupuestos

PRESUPUESTOS 2022

Presupuestos de gastos e ingresos

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sección 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constitucionales” de los Presupuestos Generales del Estado.

El Presupuesto final de Gastos para 2022, en términos de crédito total, asciende a 4.394.920,00 €. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos es la siguiente:

 Capítulo 1.- Gastos de Personal

2.575.020,00 € 

 Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes

1.320.070,00 € 

 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

164.800,00 € 

 Capítulo 6.- Inversiones Reales

325.000,00 € 

 Capítulo 8.- Activos Financieros

10.030,00 € 

TOTAL 

4.394.920,00 € 

 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos es la siguiente:

 Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

332.000,00 € 

 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

2.709.860,00 € 

 Capítulo 7.- Transferencias de capital

325.000,00 € 

 Capítulo 8.- Activos Financieros

973.060,00 € 

TOTAL 

4.394.920,00 € 

 

PRESUPUESTOS 2021

Presupuestos de gastos

El Presupuesto final de Gastos para 2021, en términos de crédito total, ascendió a 4.209.990,00 €. Su ejecución alcanzó al 90,93% del crédito total, un 8,48% superior a la de 2020, a pesar de la incidencia que la pandemia ha tenido en nuestra actividad, y pese a la existencia de varios puestos vacantes.

 

En total se han reconocido obligaciones por 3.828.257,35 € (3.314.744,77 € en 2020), cuya, distribución por capítulos y artículos es la siguiente:

Gastos

Crédito Total

Obligaciones reconocidas

Grado de ejecución

Capítulo 1.- Gastos de Personal 

10.- Altos cargos

56.660,00

59.289,10

104,64%

12.- Funcionarios

1.249.909,25

1.080.703,33

86,46%

13.- Laborales

660.850,00

662.360,36

95,80%

15.- Incentivos al rendimiento

177.820,00

177.820,00

100,00%

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

376.530,75

359.016,74

95,35%

Total Capítulo 1 

2.524.410,00

2.310.435,36

91,52%

Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes

20.- Arrendamientos y cánones

7.000,00

1.364,61

19,49%

21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación

114.000,00

129.965,83

114,01%

22.- Material, suministros y otros

763.270,00

705.636,57

92,45%

23.- Indemnizaciones por razón del servicio

30.290,00

12.974,96

42,84%

24.- Gastos de publicaciones

340.000,00

307.985,74

90,58%

25.- Conciertos de asistencia sanitaria

6.310,00

2.981,19

47,25%

Total Capítulo 2

1.260.870,00

1.160.908,90

92,07%

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro

166.000,00

140.426,69

84,59%

Total Capítulo 4

166.000,00

140.426,69

84,59%

Capítulo 6.- Inversiones Reales

62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

160.000,00

118.275,61

73,92%

63.- Inversión de reposición asociada al  funcionamiento operativo de los servicios

88.680,00

98.210,79

110,75%

Total Capítulo 6

248.680,00

216.486,40

87,05%

Capítulo 8.- Activos Financieros

83.- Concesión de préstamos fuera del sector público

10.030,00

0,00

0,00%

Total Capítulo 8

10.030,00

0,00

0,00%

Total Presupuesto de Gastos 2021

4.209.990,00

3.828.257,35

90,93%

 

Presupuestos de ingresos

El Presupuesto final de Ingresos para 2021, en términos de crédito total, ascendió a 4.209.990,00 €. En cuanto su ejecución, los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.235.248,30 (3.002.407,67 € en 2020) alcanzando un 76,85% de las previsiones definitivas (74,68% en 2020).

La siguiente tabla refleja los principales datos de ejecución a nivel de capítulo y artículo:

Ingresos

Previsiones definitivas

Derechos reconocidos netos

Grado de ejecución

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

31.- Precios públicos

35.000,00

98.722,76

282,07%

33.- Venta de bienes

260.000,00

144.003,43

53,80%

38.- Reintegros de operaciones corrientes

20.000,00

0,00

0,00%

39.- Otros ingresos                   

5.000,00

1.424,22

24,79%

Total Capítulo 3

320.000,00

239.798,14

74,94%

Capítulo 4.- Transferencias corrientes

40.- De la Administración del Estado        

2.709.860,00

2.709.860,00

100,00%

44.- Del resto del sector público

15.000,00

5.756,76

38,38%

47.- De empresas privadas

10.000,00

0,00

0,00%

48.- De familias e instituciones sin ánimo de lucro

40.000,00

4.000,00

10,00%

Total Capítulo 4

2.774.860,00

2.719.616,76

98,01%

Capítulo 7.- Transferencias de capital

70.- Transferencia de capital del Estado               

275.000,00

275.000,00

100,00%

Total Capítulo 7

275.000,00

275.000,00

100,00%

Capítulo 8.- Activos financieros

     

83.- Reintegro de préstamos al personal

10.030,00

833,40

16,67%

87.- Remanente de Tesorería

830.100,00

0,00

0,00%

Total Capítulo 8

840.130,00

833,40

0,10%

Total Presupuesto de Ingresos 2021

4.209.990,00

3.235.248,30

76,85%